Selasa, 26 April 2011

Laporan pertanggung jawaban Pesantren Ramadhan II


L P J
 





LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
S
A
M
B
U
T

R
A
M
A
D
H
A
N

I


14 Agustus – 3 September 2010 M
14 – 24 Ramadhan 1431 H


 

         FKPI 
         Forum Komunikasi Pemuda Islam
            Jl. A. Yani Km 1 Rt 1 Rw 1 Desa Kintapura Kec. Kintap Kab. Tanah Laut
            Kalimantan Selatan Kode Pos 70883
           Telp: 081348766557 – 085248788969 – 085248745510
           Email: fkpi_tb@yahoo.co.id    

PROGRAM SAMBUT RAMADHAN I
FORUM KOMUNIKASI PEMUDA ISLAM

I.            KEGIATAN
A.   Pesantren Ramadhan II
Pembukaan Pesantren Ramadhan II FKPI
v  Dihadiri oleh :
-      Camat Kintap diwakili oleh PjOK Bapak H.Jarianto,S.SOS
-      Kepala PUSKESMAS Kintap oleh Bapak H.Subirin
-      Kapolsek Kintap oleh IPTU ROVAN..
-      Penasehat dan anggota
-      Pembina dan anggota
-      Pengurus Harian Besar FKPI
-      Peserta Pesantren Ramadhan
-      Panitia Pesantren Rmadhan II FKPI

Kegiatan Pelaksanaan
v  Dihadiri oleh :
Ø  Pemateri
-      Wakil DPRD Kalimantan Selatan oleh Bapak Ibnu Sina
-      PT. Arutmin Site Asam-asam oleh :
a.    Bapak Qomaruddin Sukri (Manager CD)
b.    Bapak Wawan
c.    Bapak Safwan Syarmani
d.    Bapak Nur Khalis
-      PT. IRE dan PT.PKIS oleh Bapak Fitriansyah ( Manager CD) didampingi oleh Bapak Qotada Aslam Almuslim
-      PT. Darma Henwa oleh Bapak Abdul Malik
-      PT. Gawi Makmur Kalimantan oleh Bapak Marjuki
-      Polsek Kintap oleh Bapak IPTU Rovan…
-      Puskesmas Kintap oleh : 
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
PROGRAM SAMBUT RAMADHAN
FORUM KOMUNIKASI PEMUDA ISLAM



No
Tanggal
Keterangan Transaksi
Bukti Transaksi
Pengeluaran
Saldo Pengeluaran
ATK
Inventaris
Konsumsi
Lain-lain
1
7/07/2010
Fotocopy Proposal




75,000.00
75,000.00
2
7/07/2010
Pelubang kertas + Pita


14,000.00


89,000.00
3
8/07/2010
Sampul, Stopmap Coklat dan stopmap Tipis


23,500.00


112,500.00
4
8/07/2010
1 Rim HVS + 30 Lembar Laminaing

111,000.00



223,500.00
5
8/07/2010
30 lembar Fotocopy Proposal




6,000.00
229,500.00
6
8/07/2010
30 lembar Laminting




75,000.00
304,500.00
7
8/07/2010
30 lembar Fotocopy + 31 Laminating




83,500.00
388,000.00
8
8/07/2010
1 dus minuman gelas instan Prof



17,000.00

405,000.00
9
9/07/2010
1 buku Quarto

6,500.00



411,500.00
10
24/07/2010
4 Stopmap Coklat


6,000.00


417,500.00
11
26/07/2010
15 Stopmap Hijau dan merah


7,500.00


425,000.00
12
7/08/2010
 1 Rim Kertas + 1 Pak Amplop

50,000.00



475,000.00
13
12/08/2010
Pembelian ATK + Tas Jinjing

289,500.00



764,500.00
14
12/08/2010
Pembelin ATK

1,641,000.00



2,405,500.00
15
12/08/2010
Pembuatan 3 buah Binner/ Print Out


688,000.00


3,093,500.00
16
12/08/2010
Transport pengiriman ATK + Binner




45,000.00
3,138,500.00
17
13/08/2010
Pmbelian Tali Nelon




8,000.00
3,146,500.00
18
14/08/2010
Pembelian Kabel Box


30,000.00


3,176,500.00
19
14/08/2010
20 m Kabel listrik


46,000.00


3,222,500.00
20
14/08/2010
1 Buku Folio

13,000.00



3,235,500.00
21
14/08/2010
10 Karton Buram

20,000.00



3,255,500.00
22
15/08/2010
ATK

23,000.00



3,278,500.00
23
15/08/2010
Transport Pemateri




50,000.00
3,328,500.00
24
15/08/2010
1 buah Jam Dinding Asako


45,000.00


3,373,500.00
25
16/08/2010
1 Set Bateri Remote




6,000.00
3,379,500.00
26
16/08/2010
1 Tas + Pita


12,000.00


3,391,500.00
27
16/08/2010
26 Tas + Kertas origami


170,000.00


3,561,500.00
28
16/08/2010
Pembelian jepitan Panel,tali rapi,dan Fotocopy




31,500.00
3,593,000.00
29
17/08/2010
2 lakban




20,000.00
3,613,000.00
30
17/08/2010
1 Tali RRC




10,000.00
3,623,000.00
31
18/08/2010
10 Stopmap


5,000.00


3,628,000.00
32
18/08/2010
ATK + Tas Kecil

46,000.00



3,674,000.00
33
18/08/2010
1 Pak Tisu Kotak




10,000.00
3,684,000.00
34
19/08/2010
Pembelian Baju Peserta Ngabuburit education




600,000.00
4,284,000.00
35
19/08/2010
Transport Pemateri




50,000.00
4,334,000.00
36
20/08/2010
Sablon Baju




370,000.00
4,704,000.00
37
21/08/2010
Pembelian ATK

32,500.00



4,736,500.00
38
21/08/2010
Pembelian Lakban




10,000.00
4,746,500.00
39
22/08/2010
Jack +StopKontak


6,000.00


4,752,500.00
40
22/08/2010
Pembelian ATK

55,000.00



4,807,500.00
41
23/08/2010
Pembelian Buku Folio

13,000.00



4,820,500.00
42
23/08/2010
Pembelian ATK Pulpen

14,000.00



4,834,500.00
43
23/08/2010
Pembelian ATK 10 lembar karton

20,000.00

20,000.00

4,874,500.00
44
23/08/2010
Pembelian ATK 1 Lusin Pulpen MX

15,000.00

15,000.00

4,904,500.00
45
23/08/2010
27 Lembar Laminating




21,600.00
4,926,100.00
46
24/08/2010
20 Lembar Kertas Sampul




18,000.00
4,944,100.00
47
24/08/2010
Pembelian ATK  1 Pak Buku Paperline

17,500.00



4,961,600.00
48
24/08/2010
Pembelian pita dan laminating





4,961,600.00
49
24/08/2010
Pembelian Cockolatos dan cheselatos



22,000.00

4,983,600.00
50
24/08/2010
Pembayaran Sewa Spanduk




20,000.00
5,003,600.00
51
24/08/2010
Pembelian Kayu 4x6cm 1 Babat




60,000.00
5,063,600.00
52
25/08/2010
Pembelian Tissue




4,500.00
5,068,100.00
53
26/08/2010
Pembelian Bungkus Kado




7,000.00
5,075,100.00
54
26/08/2010
Pembelian ATK Pulpen Pilot Balliner

15,000.00



5,090,100.00
55
26/08/2010
Pembelian Baterai 9.8 volt




16,000.00
5,106,100.00
56
26/08/2010
Pembelian 1 Pak Amplop




18,000.00
5,124,100.00
57
26/08/2010
Pembelian Pigura Photo




22,000.00
5,146,100.00
58
26/08/2010
Pembelian ATK Pulpen

22,000.00



5,168,100.00
59
27/08/2010
Pembelian Ikan Asin untuk hadiah Pemateri




75,000.00
5,243,100.00
60
27/08/2010
Pembelian Cokolatos



10,000.00

5,253,100.00
61
28/08/2010
Pembelian Pigura Photo




22,000.00
5,275,100.00
62
28/08/2010
Pembelian Lakban




10,000.00
5,285,100.00
63
28/08/2010
Photocopy




28,000.00
5,313,100.00
64
28/08/2010
Transport Pemateri




250,000.00
5,563,100.00
65
28/08/2010
Pembelian Delis dan Cocklatos



20,000.00

5,583,100.00
66
28/08/2010
Pembelian Kaos kerah dan Polos




230,000.00
5,813,100.00
67
28/08/2010
Pembelian Kaos Kecil




95,000.00
5,908,100.00
68
28/08/2010
Pembelian Kaos Putih




500,000.00
6,408,100.00
69
28/08/2010
Pembelin Kaos Pendek Putih




260,000.00
6,668,100.00
70
28/08/2010
Pembelian Kaos Putih




50,000.00
6,718,100.00
71
29/08/2010
Transport Pemateri




50,000.00
6,768,100.00
72
29/08/2010
Fotocopy




8,000.00
6,776,100.00
73
29/08/2010
Spenyablonan Baju Kaos




385,000.00
7,161,100.00
74
30/08/2010
Pembelian 10 Lembar Karton

20,000.00



7,181,100.00
75
30/08/2010
Pembelian Lakban




10,000.00
7,191,100.00
76
31/08/2010
Fotocopy 50 lembar




10,000.00
7,201,100.00
77
31/08/2010
Pembelian Minyak goring



20,000.00

7,221,100.00
78
31/08/2010
Pembelian Tikar


160,000.00


7,381,100.00
79
1/09/2010
Pembelian ATK Tinta spidol

13,000.00



7,394,100.00
80
1/09/2010
Pembelian Baterai 9 volt




20,000.00
7,414,100.00
81
1/09/2010
Pembelian 1 Pak Amplop




18,000.00
7,432,100.00
82
1/09/2010
Transport Pemateri




100,000.00
7,532,100.00
83
1/09/2010
Pembelian Staples Max




14,000.00
7,546,100.00
84
2/09/2010
Pembelian ATK Pilot

14,000.00



7,560,100.00
85
2/09/2010
Pembelian Baterai 9 volt




10,000.00
7,570,100.00
86
2/09/2010
Pembelian Kaset VCD untuk Bedah Film




5,000.00
7,575,100.00
87
2/09/2010
Pembelian ATK Buku gambar

100,000.00



7,675,100.00
88
2/09/2010
Pembelian Figura Photo




276,000.00
7,951,100.00
89
2/09/2010
Pembelian Camera digital dan card reader




1,150,000.00
9,101,100.00
90
2/09/2010
Pembelian Figura Photo




160,000.00
9,261,100.00
91
3/09/2010
Pembelian Baterai Alkalin dan Map Batik




14,000.00
9,275,100.00
92
3/09/2010
Pembelian Baterai Alkalin




30,000.00
9,305,100.00
93
3/09/2010
Pembelian Steqer dan lampu hanoch


169,000.00


9,474,100.00
94
3/09/2010
Pembelian wadah lampu


28,000.00


9,502,100.00
95
3/09/2010
Transport Kh.Husin Naparin dan Qori




2,850,000.00
12,352,100.00
96
4/09/2010
Pembayaran Sewa Sound system




600,000.00
12,952,100.00
97
4/09/2010
Pembayaran Fasilitasi pengangkutan sound system




100,000.00
13,052,100.00
98
4/09/2010
Pembayaran Administrasi loss listrik




150,000.00
13,202,100.00
99
4/09/2010
Pembayaran air wudhu




40,000.00
13,242,100.00
100
6/09/2010
Pembayaran Sewa Tenda, Kursi dan lain-lain




1,000,000.00
14,242,100.00
101
8/09/2010
Pembelian Tas Kamera Digital


100,000.00


14,342,100.00
Total Transaksi Pengeluaran
2,551,000.00
1,510,000.00
124,000.00
10,157,100.00
14,242,100.00



0 komentar:

Poskan Komentar

Terima kasih atas kunjungan anda, jangan lupa berikan komentar membangun